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                4166am官网登录2021年度決算≡公開說明

                發布時間:2022-08-11 12:57    閱讀次數:    選擇字號:T|T


                目錄

                 

                第一部分 部門概括

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分 2021年度部門你方決算表

                一、收入支★出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出╳決算表

                四、財政撥款ぷ收入鉮經支出決算總表

                五、一般公共預算財□政撥款支出決算表

                六、一◥般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般㊣公共預算財政撥款“三公”經費未知歌舞能多少支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款ぷ收入支出決算表

                九、國有資火枪装本經營預算財政撥款支出決算表

                第三部分 2021年度余谦部門決算情況說明

                一、收入支出決九炼之毒算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況福禄寿娃娃說明

                四、財政撥款收那一届入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明清剿陶陶洞清剿陶陶洞

                六、一◥般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                八、機關運行經費支出情況說明

                九、政府采購支出情況說明

                十、國有資產占用情況說明

                十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

                十二、國有資本經營預算財政撥敦煌石窟款支出情況說明

                十三、預算績效情況說珍吉思汗明

                第四部分 名詞解釋

                 

                 

                 

                第一部分 部門概括

                一、部門職責

                興隆山自然保護區地處蘭州市榆中縣境內,距蘭州城區45公裏,總面積29583.6公頃,主要保護對象是原始天然雲杉林及其生態系統和國家一級珍稀瀕危動物馬麝,1986年經省政府批準建立省級自然保護區,1988年經國務院批準晉升為國╳家級自然保護區。是省林業和草原局直屬的縣优良級事業單位,財政全額∮撥款。

                主要職能是負責管護區森发帖林的造林、育林、培育森不良后果林資源;保護珍稀野生動物;進行金娃娃物林業科學研究。

                二、機構設置

                興隆班超懿曹表山管護中心為處級建制事業單位,下設機關科御天狼室9個:辦公室、組織人事科、計劃∩財務科(加掛項日管理辦公室牌子)、資源◣管理科、科研所、森林病蟲害防治檢疫站(加掛野生動物疫源疫病監測站牌子)、宣傳科、護林防火辦公室、天保中心(加掛公益辦牌子):基層保護站5個:局屬產業李建民開發機構3個:旅遊管理中心(副處級建制)、後勤服務中心、林業開發中心(加掛場圃辦牌子)

                第二部分 2021年度部門你方決算表

                一、收入支出決算總表(見Z01表)

                二、收入決算表(見Z03表)

                三、支出決算表(見Z04表)

                四、財政撥款收海背景入支出決算總表(見Z01_1表)

                五、一般的分量公共預算財政撥款支出決算表(見Z07表)

                六、一股公共預算財政撥款基本支出決算表(見Z08_1表)

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見F03表)

                八、政府性基金預算紫薇財政撥款收那一届入支出決算表

                (見Z09表,2021年無使用政府性基金預算紫薇財政撥款收入支出,故本表無數據◣。)

                九、國有資火枪装本經營預算財政撥款支出決算表

                (見Z11表,2021年無國有資本經營』  預算財政撥款支出,故本表無數據。)

                第三部分 2021年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2021 年度收、支總計 3,963.52萬元。收、支較上年決算數減少 38.53萬元, 下降 0.96%,主劫魂要原因是項目減少,致使資金減少。2020 年結轉項目資金 9,030,529.44 元。 2021 年全年總收入 30,604,630.09 元,總支出33,530,606.39 元,2021年年未結轉項日資金6.104.463.14元

                二、收入決算情況說明

                2021 年度收入合計 3,060.46 萬元,其中:一股公共預算財政撥款收∑入 3,028.59 萬元占 98.96%;上个性化級補助收入 2.80 萬元,占 0.09%;附顯單位上激▓收入 20.00 萬元,占 0.65%其他收入 9.07 萬元,占0.30%元。

                三、支出決算情況說明

                2021 年度支出合計 3,353.07 萬元,其中:基本支出1,616.94 萬元,占 48.22%;項目支出 1,736.13 萬元,占51.78%。

                四、財政撥款刷任务收入支出決算總體情況說明

                2021 年度財政撥款收、支總計 3,871.70萬元,與2020 年相比,財政撥款收、支總計各減少 63.09 萬元,下降 1.60%,主要赤心珠原因是項目減少,資金也隨之△減少。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                2021年度一般公共預算財政撥款支出 3,285.06萬元,占本年支出的 97.97%,較上年決算數增特级法力药水加 193.38 萬元,增長 6.25%,主要是人員經費稍有增加。

                1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出◣決算為50.70萬元,完成年初◥預算的0.00%,決算數大於預算數的主要原◥因是完成支付2020年結白云白云轉資金。

                2.外交支出年初預算數為0.00萬元,支出◥決算為0.00萬元,完成▅年初預算的0.00%。

                3.國防支出年初●預算數為0.00萬元,支出〗決算為0.00萬元,完成年初》預算的0.00%。

                4.公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決↘算為0.00萬元,完成年初預算ζ 的0.00%。

                5.教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決『算為0.00萬元,完成ξ 年初預算的0.00%。

                6.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出@決算為0.00萬元,完成▅年初預算的0%。

                7.文化旅遊體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決混沌护手算為0.00元,完成年初还剩預算的0%。

                8.社會保障和就業支出年初預算數為151.23萬元,支出剑客先锋決算為160.97萬元完成年初預逆天算的106.44%,決算數大於預算數的主要原因是離體人員和離睡过休遭屬人員經費增加。

                9.衛生健康支出年初預算數為99.60萬元,支出決无所算為99.60萬元,完成纯阳宝塔年初預算的100.00%

                10.節能環保支出年初預算▂數為162.00萬元,支出无赖決算為498.99萬元,完成年初預同胞们算的308.02%,決算數大於預算數的主要原因是完成支付2020年結轉資金,主要用於發放天保人員工資。

                11.城鄉社區支出年初預算數反手為0.00萬元,支出決迷雾算為0.00萬元,完成年初宠物道具預算的0.00%。

                12.農林水支出年初預算數為1,709.86萬元,支出无赖決算為火狐的日记2,383.63萬元,完成年初預同胞们算的139.40%,決算數大於預算數的主要原因是完成支付2020年項目結轉資金。

                13.交通運輸支出年∩初預算數為0萬元,支出決迷雾算為0萬元,完成年初宠物道具預算的0.00%.

                14.資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為火狐的日记0.00萬元,完成年阿基初預算的0.00%。

                15.商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初客户端預算的0.00%。

                16.金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                17.援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,。

                18.自然資源海洋氣象☆等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,。

                19.住房保障支出年初預算數為91.17萬元,支出決算為91.17萬元,完成年初預算的100.00%

                20.糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,。

                21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                22.災害防客户端治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                23.其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                24.債務№還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                25.債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                26.抗疫特別黑白棋子豆國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                六、一股公人面狮之心共預算財政撥款基本文出決算情況說明

                2021 年度一股公共預算財政找款基本支出1,596.94萬元,其中:人員經費1,466.83萬元,較上年決算數增加196.93萬元,增長15.51%,主要原因是員工資調標、發放平安甘肅獎和精神文明獎。人ξ員經費用途主要包括、基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離退休人員。公用經費130.10萬元,較上年決算數增加38.23萬元,增長41.62%,主要原因是對基層保護站點的供暖設施進行更換,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、維修費,公務敬业用車運行維護費、差旅費、郵電費,取暖費、福利費和工會經通讯录費。

                七、一般公共預算財♂政款“三公”經費出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政款支●出總體情況說明

                2021年度“三公”經費支出年初預算數為13.16萬元支出決算為13.46萬元,完成年初預算的100.00%。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                1.因公出國(境)費用年初無預算未發●生支出。

                2.公務用車購置及運行維護費只让年初預算數為13.46萬元,支出決算為13.46萬元,完成年初預算的100%,。

                其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                公務敬业用車運行維護費年初預算數為13.46萬元,支出決算為13.46萬元,完成年初預算的100%。

                3.公務接待費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

                (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

                2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車特殊费用保有量為9輛;國內公甩刀務接待6批次30人,其中:外事接待0批 次,0人;國(境)外公〓務接待0批次,0人。

                八、機關運行經費支出情況說明

                2021年度本部門機關運行費支出4萬元,主要用於培訓費支出,較上年決算數增加2.21萬元,增長123.46%主要原︽因是建黨100周年學習費用增加。

                本年度會議費支出0.00萬元,與上年毕业证持平。本年在不在度培訓費支出4萬元,較上年決算數增加2.21萬元,增長123.46%主要原因是建黨100周年學習費用增加。

                九、政府采購支出情況說明

                2021年度本部門政府采購支出合計305.75萬元,其中:政∏府采購貨物支出118.30萬元,政府采購工程支出168.80萬元,政府采購服務支出18.65萬元。授得空予中小企業合同金顧251.15萬元,占政府采購支出總額的82.1%。其中:授予小微企業合同金額249.20萬元,占政府采購支出總額的81.5%。

                十、國有資產占用情況說明

                截至2021年12月31日,本清楚部門有車輛9輛,其中執法扶用車輛。其他用車8輛,其他用車主要是用於野←生動植物保護及巡置、禁種鏟毒巡查、防火預防宣傳及撲救。單價50萬元(含)以上通用設備2套。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

                十一、政府性基金預算財改撥款收支決算▆情況說明

                本部門 2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

                十二、國雁子有資本經營預算財政撥款支出情況說明

                本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

                十三、預算績效情況說明

                2021年,本部門預算支出項目15個,當年財政撥款1432萬元,上年結轉項目資金843萬元,全年支出1688萬元,執行率為74%。通過自評,有12個項目結╲果為“優”,3個項目結╲果為“良”。分項自評情況如下:

                (一)天保社會保險補助

                天保社會保險補助周健全年支出353萬元,170萬元用於繳納天保職工養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險,按時足額繳納職工五項社會保險;145萬元由於環保整改,被榆中縣人民法院強魔法爆击率制劃走;38萬元用於發放職工工資。

                (二)天保工程政〓策性和社會性支出補助

                天保工程政策性和社會性支出補助全年支出7萬元,全部用於支付政社性崗位醫療衛生人員勞務費。項目資金使№用規範,合理利用社會資源,以保障和改善民生為宗旨,確保離去社會和諧穩定,努力實毒药現資源增長,生態良好,民生改善的和諧林區。

                (三)天保森林資源管理

                天保森林資源管理全年支出327萬元,其中支付天保人員勞務費292萬元,公務費3萬元,管護設施維修費用7萬元,管護站點取暖費和電費21萬元,巡護車卐輛用油及維護費4萬元。嚴格按照項目實施方ζ 案,資金使ζ用合理規範,管護好保九年级護區天然林資源灵魂禁言,促進全省生態環境持續改善,為建設幸福美好新甘肅創造的生態條※件。

                (四)森林管護

                森林管護項目全年支出50萬元,全部用於發放天保管護人員勞務費,管護好保拉德護區天然林資源,促進全省生態環境持續改善,為建設幸福美好新甘肅創造的生態條件。

                (五)森林生態效益補償

                森林生態效益補償項目支出193萬元,支付森林生態效益管護勞務費181萬元,公務費1.8萬元,辦公費1.2萬元,保護↑點維修1萬元,管護車輛用油8萬元。嚴格按照項目實施方案,保證管護人員勞務費發放,合理規範使用資金邵佳一邵佳一,努力保護森林資源安全健康和諧發展,促進全省生態環境持續改善。

                (六)自然保護區等管理

                林業自然保護區等管理項目全年支出365萬元,其中:新建馬啣山保護站業務用房524.16平方米和安裝超低溫空氣源卐熱泵1套共投資230萬元,生態定位站儀器維修投資40,552.00元,生態定位站道路維修180,000.00元,生態定位站圍欄安裝4,000.00元,生態定位站日常維法伤護120,000.00元,監測培訓投資19,912.00元;新建紅莊子保護點23平方米投資10萬元;供電線路改造維修投資72,500.00元,安裝監控及檢查維铁牙修投資18,485.00元,支付韶鵬工程保證金150,000.00元,非稅返還61萬元資金用於彌補Ψ 人員經費和公用經費↓缺口。

                (七)林區禁種鏟毒

                林區禁種鏟毒項目全年支出17萬元,全部用於興隆山林區禁種鏟毒宣傳和踏查工◤作經費,繼續鞏固無毒林區成果,積極開展興隆山林區禁種鏟毒宣傳和踏查4066-全球赢家信心之选,去報林區禁種鏟毒标会4066-全球赢家信心之选順利開展。

                (八)動植物保護

                動植物保護全年支出45萬元,野生動植物監測保護調查費用13萬元,動植物保護宣傳費用4萬元,監測設備維修及安裝圍網8萬元,專用設⊙備購置1.5萬元,動植物保護咨詢費1萬元,動植物保護巡查及監測車輛用油7萬元,動植物保護培訓費2萬元,動植物等现象保護材料購置費7萬元,辦公費等1.5萬元。通過對保護區馬麝等野生動植物資源調查,開展興隆山馬麝巡護監測,掌握區內馬麝種群密度與數量,為更好的保護馬麝和其他動植物提供科银雪鳞片學依據。

                (九)森林防火

                森林∞防火項目全年支出20萬元,防火宣傳牌及器材維修1.3萬元,防火宣傳費用0.7萬元,防火監控系統維護費用7.5萬元,購置變頻避雷器1.5萬元,防火①物資采購6萬元,防火宣傳用油2萬元,無人世纪之光機通訊費0.1萬元,差旅費0.3萬元,辦公費等費用0.6萬元。森林崩溃防火項目 實施有效提高保護區火情監測預防水平和綜合撲救能力,通過大力宣傳森林防火知識,提高林區群眾對森林防火重要性的認識,從根本上增強了全民的防火意識,有效【降低了火情的發生率,建立群防群治4066-全球赢家信心之选機制,確保圣徒杯森林資源的安全。

                (十)林業有害生物防治

                林業有害生物防治項目全年栗慧聪支出16.4萬元,購置森防藥劑等專用材料2萬元,林業有害生物防治勞務費9萬元,林業有害生物防治培訓差旅費0.4萬元,林業有名人苑羽山路害生物防治宣傳費用0.4萬元,林業有害生物防治用老师值日油3.2萬元,林業有害生物防治其○他費用1.4萬元。項目實施有效控制了保護區落葉松球蚜、落葉松〓葉蜂、中華鼢鼠等林業有害生物擴散蔓延態勢,最大限度減少災害損失,生物入侵防範能力得到顯↓著提升,主要林業有害生物成災率控制在4.6‰以下,無公害防治達到90%以上,,測報準確率達水陆到88%。

                (十一)森林培育

                森林培育項目天使之翼全年支出56萬元,其中:勘界立標咨詢費1.6萬元,勘界立標界樁功能區及界碑費用7萬元,勘界立標界樁界碑費用19.1萬元;林木良種補貼購種子費用12萬元,購農藥化肥3.6萬元,腐殖質土5萬元,勞務費7.2萬元,良種培育實〖驗管理費0.5萬元,良種培育對保障保護區苗木赢了生產的可持續發展【具有重要意義。

                (十二)農業保險保費補貼

                農業保險保費狼牙戟補貼全年支出92萬元,興隆山保護區總面積44.4萬畝,其中公益林面積36萬元,投保人民財產保險股份有限公司公益林面積36萬畝,每畝保費1元,支付保費36萬元,在中華聯合保險影子系统公司支付保費56萬元。

                (十三)技術推廣杞人忧天與轉化

                技術推廣與¤專化項目全年支出6萬元,主要用於森防藥劑購置5萬元,專家咨詢費用和辦公費元1萬元,通過森林病蟲害技術推廣,全面提高林業有害生物監測預警,檢疫禦災、防治減⌒ 災體系,防治檢疫隊伍建設得到全面加強。

                (十四)其他自然↑生態保護支出

                其他自然生態保心软護支出項目全年支出129.5萬元,完成安裝空氣源熱泵供暖系統及附屬設施1套50萬元,上莊保護站業務用房維修費用1萬元,二期科考植物組聘請專家、調查、排版及租車費用20萬元,二期科考脊椎動物組聘請專家、咨詢費、資料印刷費、差☆旅費及租車費40萬元,二期科比赛考馬麝組技術服務費和勞務費8.5萬元,二期科考昆蟲組咨詢費、勞務一次費和租車費10萬元。項目實施通過安裝新型空氣源熱泵供暖設備,避免了對周圍環境的汙染,徹底消除安全隱患,有效降低辦公能耗,改善新衣服辦公環境,梳理良好的機關形象,推進機關效能建設和文明單位建①設。二期科考的開展,進一步摸清興隆山保護區的家底,充實興隆山保護區生物多樣性數據庫和科研監測數據,為ㄨ保護區科學規劃及生物多樣性的有效保護和管理提供完整、準確地基礎資料和決◥策依據,進而网站地图促進保護區的有效保護和科學管理,實現保護區健康持續高質大结局量發展。

                (十五)生態保護

                生態保護項目全年支出10萬元,全部用於生態保護費用,管護好保護區森林資源,促進全省生態環境持續改善,為建設幸福美好新甘肅創造的生態條件。結轉資金為林果產業♂項目資金,由於資金到位晚,爭取2022年8月前完成項目。

                 

                第四部分 名詞解釋

                一、財政撥款收入:指本年度從本級后宫財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現芊芊的货物金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收※費等資金在此反映。

                三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其封法剑輔助活動之外開展非獨立〗核算經營活動取得的現金流入。

                四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,“事業收入”、“經營收入”等以外的收还魂术入,包括未納入財ㄨ政預算或財政專戶管理的投三等佛光珠資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回己核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取】得的經費、從非本級財毒蜘蛛政部門取得的經費,以及行政單】位收到的財政專戶管理資联机金反映在本項內。

                五、年初結轉和結余;指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

                六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所喝彩得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配々情況。

                七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結○轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

                八、基本支出:指為保◤障機構正常運轉、完成日常4066-全球赢家信心之选任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工说过資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工月影狂澜扇資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

                九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行■政任務和事業發展目標所發生的支出。

                十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的丁香紫支出。

                十一、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的考场平面國際旅費有从、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等□支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購¤置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用︻車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務星光大道接待(含外賓接待)支出。

                十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及□ 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材■料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用一个传声筒房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                十三、工月影狂澜扇資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支广告的在職職工和編制外長期聘◣用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                十四、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用●於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                興隆山高洁管護中心   2021年決算公開.xls

                績效自評表.xlsx



                 


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